Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
127,311.43 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-UC-CD-2022-0088
Request Name:
Adquisición de artículos de cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de cocina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2022 12:44:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2022 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2022 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2022 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2022 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2022 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2022 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2022 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2022 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,311.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
127,311.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
127,311.45
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16697441935610YWRV
1
127,311.45
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2022 13:05:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
img20220930_13575128 - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
img20220930_13575128.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1283829
29/11/2022 13:31
127,311.43 Dominican Pesos
Final Report:
29/11/2022 13:31
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Commodia SRL
127,311.43 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,311.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE BANDEJAS DOBLE PEQUEÑA 500/1
7
UD
1,900.02
13,300.14
2
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE BANDEJAS TERMO CON DIVISIÓN 200/1
25
UD
1,620.01
40,500.25
3
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE PLATOS SANCOCHEROS DE 32 OZ 200/1
4
UD
4,301.1
17,204.40
4
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE VASOS FOAM NO.12 40/25
3
UD
2,700
8,100.00
5
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE VASOS NO.7
2
UD
2,950
5,900.00
6
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE TENEDORES 1000/1
6
UD
1,149.99
6,899.94
7
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE CUCHILLOS 1000/1
6
UD
1,149.99
6,899.94
8
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE CHUCARAS 1000/1
6
UD
1,149.99
6,899.94
9
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CAJAS DE BANDEJA ESPECIAL
10
UD
849.99
8,499.90
10
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
FARDOS DE FUNDAS BLANCA DE ASA NO.51
5
UD
900
4,500.00
11
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA DE 65GLS 500/1
2
UD
2,401.3
4,802.60
12
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
ROLLOS FILM DE PVC EXTENSIBLRE 17" 700YARDAS
2
UD
1,902.16
3,804.32
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1283829
Informe final de la selección DO1.AWD.1283829
29/11/2022 13:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.412114
La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2022-0088 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
29/11/2022 13:05
(UTC -4 hours)
Detail