Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,511.6 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2022-0196
Request Name:
Compra de artículos ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2022 12:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2022 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,426.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
19,901.52
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,375.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
44,149.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE Compra de artículos ferreteros
70,426.51
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669816740990Qm82g
1
70,426.51
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2022 15:43:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Espesificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud+de+Contratacion.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1283845
30/11/2022 09:13
70,426.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/11/2022 09:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sumatep, SRL
70,426.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
59,511.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 3/4
500
UD
8.68
4,340.00
1
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 1/2
300
UD
6.27
1,881.00
1
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TAPON PVC 3/4
500
UD
6.14
3,070.00
1
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TAPON PVC 1/2
500
UD
5.29
2,645.00
1
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
TAIRA DE 12
100
UD
1.27
127.00
1
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
TAIRA DE 10
100
UD
1.27
127.00
1
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
TAIRA DE 6
100
UD
1.61
161.00
1
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
TAIRA DE 11
100
UD
2.24
224.00
1
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
TAIRA DE 4 NEGRA
100
UD
0.94
94.00
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MASETA DE 16 LBS
10
UD
2,796.61
27,966.10
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MASETA DE 2 LBS
10
UD
495.76
4,957.60
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
CABO MASETA TRUPER
20
UD
224.57
4,491.40
1
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
CINTA METRICA D / 8 MTS
5
UD
635.59
3,177.95
1
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
CINTA METRICA D / 5 MTS
5
UD
444.91
2,224.55
1
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
CODO PVC 2 X 90 SCH-40
50
UD
80.5
4,025.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1283845
Informe final de la selección DO1.AWD.1283845
30/11/2022 09:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.412239
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2022-0196 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
29/11/2022 15:43
(UTC -4 hours)
Detail