Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	576,858.75 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2022-0029
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TÉCNICOS PUNTOS EXPRESOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TÉCNICOS PUNTOS EXPRESOS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/11/2022 10:26:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

62,500.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	62,500.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO EN LA SIE, PROTECOM, CENTROS TÉCNICOS PUNTOS EXPRESOS	62,500.80 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	000	1	576,858.75 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO...pdf
2023	000	1	576,858.75 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO...pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2022 15:16:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/11/2022 22:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/12/2022 15:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	02/12/2022 10:21:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	02/12/2022 10:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO DE INICIO.pdf		Download
CERTIFICACION DE FONDO...pdf		Download
CONVOCATORIA..pdf	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf		Download
FICHA TECNICA..pdf		Download
SOLICITUD...pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1290349

12/12/2022 13:34

585,515.97 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

12/12/2022 13:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

507,268.36 Pesos Dominicanos

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Xavsha Multiservices, SRL

15,746.81 Pesos Dominicanos

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Alimentary Land JAGD, SRL

62,500.8 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO COCINA

Subtotal
576,858.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Adquisición de Azúcar Crema, empaque de 5 libras

350

PAQ

141.6

49,560.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Adquisición de Café Molido, empaque de 1 libra

1,068

PAQ

260

277,680.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Azúcar o sustituto de azúcar, confite

300

PAQ

164.79

49,437.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Adquisición de Azúcar Dietética, en Caja de 300/1 sobre.

PAQ

745

8,940.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Adquisición de Té en Polvo, Sabor a Limón Presentación en Lata de 669 Gramos.

485

36,375.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Adquisición de Crema para Café en Polvo Presentación de 22 Onzas.

260

373

96,980.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Adquisición de Infusión Sabor de Flor de Manzanilla, Cajas de 20/1 Sobres.

100

PAQ

177.93

17,793.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Adquisición de Infusión de Sabor a Manzanilla con Anís, Cajas 20/1 Sobres.

PAQ

177.93

13,344.75

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Adquisición de Infusión de sabor a Flor de Tilo, Caja de 20/1 Sobres.

PAQ

177.93

13,344.75

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Adquisición de Infusión de sabor a Jengibre con Limón, Cajas de 20/1 Sobres.

PAQ

177.93

13,344.75

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

Adquisición de Fósforos en paquete de 10/1.

PAQ

3.5

59.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1290349	Informe final de la selección DO1.AWD.1290349	12/12/2022 13:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.416107	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2022-0029 publicada por Superintendencia de Electricidad	09/12/2022 15:16 (UTC -4 hours)	Detail