Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	117,445.4 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-UC-CD-2022-0062
Request Name:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE, SEGUN OFICIO No. CCDF-SG-054-2022 DE FECHA 18 OCT. 2022
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE, SEGUN OFICIO No. CCDF-SG-054-2022 DE FECHA 18 OCT. 2022
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2022 14:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2022 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2022 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2022 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2022 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2022 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2022 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2022 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

117,445.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	50,185.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	67,260.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2022	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE,	117,445.40 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG166998438043546Cxc	1	117,445.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2022 15:16:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/11/2022 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Sol. de compras gastables de limpieza 001.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica gastables de limpieza 001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1283131

29/11/2022 09:44

117,445.4 Dominican Pesos

Final Report:

29/11/2022 09:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

117,445.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
117,445.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Acido muriatico

GAL

413

4,130.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de oficina 8oz.

94.4

4,531.20

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar

29.5

590.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galon de cloro

GAL

70.8

2,124.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de oficina electrico con su conector

826

9,912.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de lavar platos amarilla

23.6

236.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon lavaplatos, galon

GAL

129.8

1,947.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba, galon

GAL

129.8

1,947.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta de dispensadores, fardo 24/1

PAQ

1,416

42,480.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

Suaper

153.4

767.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente 30 libras

1,357

2,714.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño jumbo fardo 12/1

PAQ

826

24,780.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para pisos

GAL

118

3,540.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillones de inodoros

129.8

519.20

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales galon

GAL

188.8

944.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Piedra perfumada de inodoro

DOC

849.6

1,699.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plasticas

141.6

1,699.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillon barre agua para pisos

295

1,180.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo metalico de fregar

35.4

849.60

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante en galon

GAL

236

944.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Guantes de limpieza XL

DOC

1,132.8

1,132.80

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Amotizador manual transparente 32 oz.

82.6

991.20

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura con palo

118

708.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla de cocina de fibra

DOC

708

1,416.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla blanca de baños para mano

DOC

708

1,416.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas humedas (Wipes)

PAQ

118

4,248.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1283131	Informe final de la selección DO1.AWD.1283131	29/11/2022 09:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.411785	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2022-0062 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	28/11/2022 15:16 (UTC -4 hours)	Detail