Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 163,999.24 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2022-0122   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PRACTICAS DEL TALLER DE ARTES GRAFICAS DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2022 12:07:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2022 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/11/2022 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2022 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2022 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,999.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 127,440.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,661.18  DOP ---- View 2.3.9.2.01 13,275.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,623.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS. 163,999.18  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16697514442379V2Mw 1 163,999.18  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/11/2022 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1282970 28/11/2022 18:01 163,999.18 Dominican Pesos           Final Report: 28/11/2022 18:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Esined, SRL 163,999.18 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 163,999.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 PLIEGO DE CARTULINA APERLADA DORADA TAMAÑO 28X40 300 UD 283.2 84,960.00         2 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 PLIEGO DE CARTULINA APERLADA BLANCA TAMAÑO 28X40 150 UD 283.2 42,480.00         3 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 POTES DE 500ML DE SILICON LIQUIDO 12 UD 971.77 11,661.24         4 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 PAQUETES DE TAPE DOBLE CARA TROQUELADO DE 1/4 50 UD 265.5 13,275.00           5 27111722 - Troqueleras 2.3.6.3.04 TROQUEL 1 UD 8,850 8,850.00         6 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE SILICON 5 UD 554.6 2,773.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1282970 Informe final de la selección DO1.AWD.1282970 28/11/2022 18:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.411905 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2022-0122 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 28/11/2022 17:46 (UTC -4 hours) Detail