Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,018,745 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0226
Request Name:	COMPRAS DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2022 11:24:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/11/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/11/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/11/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2022 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,320,951.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,194,101.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	26,550.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	17,700.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	82,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,320,951.00 DOP	Febrero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022518001000444821	1	1,320,951.00 DOP	Vencido	CUOTA LIMPIEZA.pdf
2023	2022518001000442291	1	1,320,951.00 DOP	Vencido	CUOTA LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/12/2022 10:25:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/11/2022 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1285817

02/12/2022 10:48

1,320,951 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/12/2022 10:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Protection One, SRL

1,320,951 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,018,745.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS

4,800

97.5

468,000.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE PAPWEL TOALLA

1,500

123.5

185,250.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE AMBIENTADOR BEBE-CANELA Y FLORAL

300

GAL

97.5

29,250.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GALONES

300

GAL

117

35,100.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS GRANDE

150

156

23,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1

150

PAQ

162.5

24,375.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES

GAL

273

13,650.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO SENCILLO

300

GAL

23,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO CLOROX

100

169

16,900.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DECALIN

GAL

292.5

14,625.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

260

15,600.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE SPRAY

390

23,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

150

202.8

30,420.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS HIGIENICOS NO.7

CAJ

3,789.5

75,790.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORAS DE BASURA

100

104

10,400.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPARY

104

6,240.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELAS

100

6,500.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS LIMPIA INODOROS

PAQ

156

9,360.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO ACE-SACOS

2,080

4,160.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS DE LIMPIEZA VERDE

150

19.5

2,925.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1285817	Informe final de la selección DO1.AWD.1285817	02/12/2022 10:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.413437	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0226 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	02/12/2022 10:25 (UTC -4 hours)	Detail