Contract Notice Detail
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Base Total Price:
265,710 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2022-0204
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LA S DIRECCIONES REGIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LA S DIRECCIONES REGIONALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2022 11:06:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2022 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2022 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/11/2022 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/11/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,620.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
153,620.66
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LA S DIRECCIONES REGIONALES
153,620.66
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669917063753q7ZuU
1
153,620.66
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2022 20:05:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2022 19:44:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/11/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/11/2022 13:29:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/11/2022 18:21:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/11/2022 00:03:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/11/2022 08:11:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/11/2022 08:47:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE MATERIALESD DE LIMPIEZA 280.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE MATERIALESD DE LIMPIEZA 280.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1284901
30/11/2022 20:17
153,620.66 Dominican Pesos
Final Report:
30/11/2022 20:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rayamel Group, SRL
153,620.66 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
265,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESCALINE
20
GAL
340
6,800.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE 8 ONZA ( AEROSOL)
160
GAL
100
16,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE PIEDRA
200
UD
40
8,000.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA P / RECOGER BASURA
20
UD
250
5,000.00
5
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 32 ( MARCA RECONOCIDA )
60
UD
250
15,000.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO P/ FREGAR VERDE
75
UD
30
2,250.00
8
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS DE # 12 PARA LIMPIEZA
10
UD
350
3,500.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO EN GALON
144
GAL
90
12,960.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINNFECTANTE LIQUIDO
360
GAL
275
99,000.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE 5 LBS
60
PAQ
200
12,000.00
12
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA USO INDUSTRIAL
100
PAQ
140
14,000.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO , PARA FREGAR
120
GAL
260
31,200.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA EN YARDA ( BLANCA ,AZUL Y AMARILLA )
80
YD
100
8,000.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR MULTIUSO
20
UD
400
8,000.00
16
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE METAL
30
UD
800
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1284901
Informe final de la selección DO1.AWD.1284901
30/11/2022 20:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.412888
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0204 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
30/11/2022 20:05
(UTC -4 hours)
Detail