Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,593.1 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-UC-CD-2022-0243
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2022 13:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2022 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2022 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2022 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2022 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2022 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2022 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2022 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,593.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	42,593.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	42,593.06 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1669664760862cepBY	1	42,593.06 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2022 14:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/11/2022 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1282932

28/11/2022 15:13

42,593.06 Dominican Pesos

Final Report:

28/11/2022 15:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Daniela, SRL

42,593.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
42,593.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR T/LAPIZ 8.5 ML FACELA

27.73

1,109.20

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 1 5/8 (41 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

109.74

3,840.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 2 (51 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

141.6

4,956.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 1 ¼ (32 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

50.74

1,775.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BINDER CLIPS 3/4 (19 MM) (CLIPS DE BILL.) CJA 12/1

CAJ

29.5

1,032.50

44111911 - Tableros blanc(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA 24 X 36 (60X90) M. ALUM. MAGN.

1,565

4,695.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 2 BLANCAS 3 AROS C/COVER –OFI-RING

253.7

2,537.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

AGENDA TIPO LIBRO AV. 2023

472

7,080.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH AMARILLOS PELIKAN (44524) UDN

33.04

826.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH ROSADOS PELIKAN (44525)

33.04

826.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH NARANJAS PELIKAN (45619)

33.04

826.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES FLASH VETRDES PELIKAN (44558)

33.04

826.00

44121808 - Borradores elé(...)

2.3.9.2.01

GOMAS DE BORRAR STABILO LEGACY G. REF.1186

27.14

407.10

44121625 - Pisa papeles

2.3.9.2.01

REGLAS DE METAL 12/30CM ALUMINIO-POINTER (R-730-P

35.05

350.50

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDARD 26/6 STUDMARK REF. ST-MS-266

CAJ

88.5

2,655.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PAPEL TRANSPARENTE PARA FORRAR LIBROS

PAQ

885

8,850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1282932	Informe final de la selección DO1.AWD.1282932	28/11/2022 15:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.411731	La lista de oferentes del proceso ONDA-UC-CD-2022-0243 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	28/11/2022 14:23 (UTC -4 hours)	Detail