Contract Notice Detail
Summary Information

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1,232,600 Dominican Pesos
 
OPRET-DAF-CM-2022-0110 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC). 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/11/2022 11:18:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
632,037.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9934,220.00  DOP----View
2.3.9.1.01159,447.50  DOP----View
2.3.7.2.0354,870.00  DOP----View
2.3.3.2.01383,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Total632,037.50  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220211.01.0003.658811,409,350.00  DOP
20230211.01.000365881,409,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/12/2022 10:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
29/11/2022 16:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
30/11/2022 09:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Covocatoria.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
TDR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdfOtherDownload
Código de Ética para los Oferentes.pdfOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F056_Formulario_Muestra.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.128750605/12/2022 10:441,361,041.5 Dominican Pesos
    Final Report:05/12/2022 10:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Multiservice24 FL, SRL729,004 Dominican Pesos
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    Comercial Yaelys, SRL632,037.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,232,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO800GAL5443,200.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE DE DIFERENTES AROMAS1,000GAL8080,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABÓN LIQUIDO800GAL10080,000.00
    
 
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESGRASANTE100GAL15015,000.00
    
 
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES LIMPIADOR DE CERÁMICA 100GAL13013,000.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 400 PIES DE LARGO (6 UD C/U)800PAQ580464,000.00
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑO 550 PIES DE LARGO (12 UD C/U)650PAQ500325,000.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01BRILLO600UD1911,400.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PALO DE MADERA300UD18054,000.00
    
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01SUAPER PALO DE MADERA500UD200100,000.00
    
 
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01PAÑOS MULTI-FIBRAS 500UD5025,000.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADORA400UD5522,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/12/2022 10:44 (UTC -4 hours)
Detail
02/12/2022 10:53 (UTC -4 hours)
Detail