Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 325,631.3 Dominican Pesos   Request Reference: UASD-DAF-CM-2022-0179   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA REPARACION Y ORGANIZACION DEL TENDIDO ELECTRICO DEL EDIFICIO MARION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 22/02/2023 11:23:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA REPARACION Y ORGANIZACION DEL TENDIDO ELECTRICO DEL EDIFICIO MARION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO MARION OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2022 12:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/12/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 325,631.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 316,637.30  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,994.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 123 1 316,637.30  DOP Vencido cert 0179-25.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert 0179-25.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download convocatoria 0179-25.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download ficha tecnica 0179-25.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud 0179 -25.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 325,631.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELECT THHN STANDAR 2/0 500 UD 272 136,000.00           2 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 ALAM/THHN AWG NO.4 NEGRO 1,000 UD 87 87,000.00           3 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE STR THHN AWG 6 NEGRO 1,000 UD 54 54,000.00           4 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELECT THHN AWG 8 PHEPLS 1,000 UD 35 35,000.00         5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 TAPE 3M VINIL SUPER 33 4 UD 390 1,560.00         6 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 TAPE 3M DE GOMA 23 4 UD 1,858.5 7,434.00         7 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE EMPALME 2/0 10 UD 240 2,400.00         8 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE EMPALME NO.4 10 UD 100.3 1,003.00         9 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE EMPALME NO.6 10 UD 71 710.00         10 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE EMPALME NO.8 10 UD 52.43 524.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1367508 Declaración de Proceso Desierto: UASD-DAF-CM-2022-0179 22/02/2023 11:23 (UTC -4 hours) Detail