Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,012,835 Dominican Pesos
Request Reference:
SDS-DAF-CM-2022-0050
Request Name:
ADQUISICION DE BEBIDAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE BEBIDAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/11/2022 10:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/11/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,012,835.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,012,835.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669295963959eO7l9
3
355,609.00
DOP
Vencido
Link
2023
EG1675434352011ohdkM
1
821,473.90
DOP
Vencido
Link
2024
EG1705694082251zHpYg
1
123,630.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/12/2022 12:43:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2022 10:17:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SDS-DAF-CM-2022-0050 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SDS-DAF-CM-2022-0050 ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SDS-DAF-CM-2022-0050 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SDS-DAF-CM-2022-0050 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS.pdf
Terms and Conditions
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SDS-DAF-CM-2022-0050 CONVOCATORIA.pdf
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DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docx
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE.docx
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FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA F33.docx
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FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA F34.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1285134
01/12/2022 13:27
1,140,591.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/12/2022 13:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,140,591.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE BEBIDAS
-
Subtotal
1,012,835.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 1 LIB.
2,000
UD
254
508,000.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 650 GRS.
200
UD
320
64,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON PARA AGUA PURIFICADA 5/1 GL. INCLUYE BOTELLON DE POLICARBONATO
120
UD
350
42,000.00
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
LATA DE TE FRIO DE LIMON 2.49 KILOGRAMOS
15
UD
329
4,935.00
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO LIMON 5 LBS. (4C)
150
UD
1,176
176,400.00
6
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA PURIFICADA 16.9 ONZ. 20/1
1,500
PAQ
145
217,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1285134
Informe final de la selección DO1.AWD.1285134
01/12/2022 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.413127
La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CM-2022-0050 publicada por Superintendencia de Seguros
01/12/2022 12:43
(UTC -4 hours)
Detail