Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,204,000 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CM-2022-0269   Request Name: INSUMOS PARA CANALIZAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS PARA CANALIZAR   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/11/2022 08:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/11/2022 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2022 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2022 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 446,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 446,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 446,100.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022112580 2 446,100.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 2580.docx 2023 2022112580 3 446,100.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2022 15:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/11/2022 16:27:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRASS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1290355 09/12/2022 15:58 1,355,941.48 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/12/2022 15:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Crisnaliz All Supply, SRL 693,250 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Dumas Pharmaceuticals, SRL 158,991.48 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Express Service Conserg Exsercon, SRL 57,600 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Morami, SRL 446,100 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,204,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311703 - Cintas médicas(...)42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel 2.3.9.3.01 DURAPORE ROLLOS 2 PULGADAS 825 UD 400 330,000.00         2 42311703 - Cintas médicas(...)42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel 2.3.9.3.01 MICROPORE ROLLOS 2 PULGADAS 600 UD 360 216,000.00         3 14122103 - Papel no recub(...)14122103 - Papel no recubierto no tratado 2.3.3.2.01 PAPEL RECUBIERTO IMPRESORA GEBE 235 UD 2,800 658,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1290355 Informe final de la selección DO1.AWD.1290355 09/12/2022 15:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.416133 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2022-0269 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 09/12/2022 15:35 (UTC -4 hours) Detail