Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,670.8 Dominican Pesos   Request Reference: TNR-UC-CD-2022-0057   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza 4to trimestre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza 4to trimestre para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/11/2022 08:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2022 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/11/2022 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/11/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/11/2022 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2022 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2022 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2022 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,670.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,333.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 71,508.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,829.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza 4to trimestre 82,670.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1669297523966Yc4Bl 1 82,670.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/11/2022 08:40:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/11/2022 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra CD-0057.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compra CD-0057.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1281106 24/11/2022 08:49 82,670.8 Dominican Pesos           Final Report: 24/11/2022 08:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 82,670.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Material de Limpieza 4to -         Subtotal 82,670.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1 1 PAQ 1,298 1,298.00           2 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Funda plástica transparente de 28x35 cal. 120 1000/1 1 PAQ 3,540 3,540.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla de baño 6/1 12 FT 2,183 26,196.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 6 GAL 94.4 566.40           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de Cuaba líquido 4 GAL 218.3 873.20           6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas 12 UD 141.6 1,699.20           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies precortado 20 FT 1,770 35,400.00           8 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 Limpiador tipo Descaline 2 GAL 259.6 519.20           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers No. 36 2 UD 236 472.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas rectangular 500/1 desechables 20 CAJ 118 2,360.00           11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas 100/1 desechables 10 CAJ 188.8 1,888.00           12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para cocina 48 UD 118 5,664.00           13 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 30 UD 41.3 1,239.00           14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Lavaplatos líquido 6 UD 159.3 955.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1281106 Informe final de la selección DO1.AWD.1281106 24/11/2022 08:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.410741 La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2022-0057 publicada por Tecnificación Nacional de Riego 24/11/2022 08:40 (UTC -4 hours) Detail