Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,651.52 Dominican Pesos   Request Reference: INM-RD-UC-CD-2022-0231   Request Name: Adquisición de suministro de limpieza y productos de cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de limpieza y productos de cocina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2022 11:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/11/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/11/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/11/2022 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/11/2022 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/11/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/11/2022 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/11/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/11/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,651.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 63,366.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 20,355.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,248.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 18,408.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 13,376.48  DOP ---- View 2.3.1.1.01 13,898.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago total 133,651.52  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670958902722BJbUj 1 133,651.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/11/2022 12:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CODIGO DE ETICA INM RD vPROVEEDORES.pdf Other Download INM-DAF-FO-002-CONSTANCIA COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx Other Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1280127 23/11/2022 12:38 133,651.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/11/2022 12:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil De Oficina, SRL 133,651.52 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,651.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1 30 UD 2,112.2 63,366.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar 30 UD 342.2 10,266.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de limpieza 30 UD 336.3 10,089.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro desinfectante 30 UD 141.6 4,248.00           5 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guantes de cocina de latex 24 UD 767 18,408.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos biodegradables 2 UD 434.24 868.48           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos cónicos 2 UD 6,254 12,508.00           8 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema de 5 libras 40 UD 175.82 7,032.80           9 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azúcar stevia 10 UD 383.5 3,835.00         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 650 Gramos 6 UD 505.04 3,030.24 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1280127 Informe final de la selección DO1.AWD.1280127 23/11/2022 12:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.410491 La lista de oferentes del proceso INM-RD-UC-CD-2022-0231 publicada por Instituto Nacional de Migración 23/11/2022 12:30 (UTC -4 hours) Detail