Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	527,460 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-DAF-CM-2022-0066
Request Name:	COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA TICKET ,PAPEL 3 PUL SIN COPIAS, ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2,PAPEL TOALLA CENTRICO Y PAPEL JUMBO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	02/12/2022 12:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA TICKET ,PAPEL 3 PUL SIN COPIAS, ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2,PAPEL TOALLA CENTRICO Y PAPEL JUMBO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/11/2022 17:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/11/2022 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/11/2022 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2022 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2022 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2022 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

527,460.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	527,460.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1669137640476GH9Lw	4	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Image_02474.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Image_02474.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Image_02475.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
215,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111527 - Papel autocopi(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TICKET

300

112.1

33,630.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL DE 3 PULGADAS SIN COPIA

100

53.1

5,310.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2 PARA PRINTER

100

1,770

177,000.00

1.2

Insumos de limpieza

Subtotal
311,520.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA CENTRICO

600

306.8

184,080.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL JUMBO

720

177

127,440.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1371522	Declaración de Proceso Desierto: CEMADOJA-DAF-CM-2022-0066	02/12/2022 12:15 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.411065	PREGUNTAS Y RESPUESTAS	25/11/2022 09:45 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.411003	ACLARACIÓN	25/11/2022 09:08 (UTC -4 hours)	Detail