Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	153,659.55 Dominican Pesos
Request Reference:	MJ-UC-CD-2022-0080
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/11/2022 15:20:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2022 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/11/2022 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/11/2022 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/11/2022 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/11/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2022 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2022 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2022 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

153,659.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	6,077.09 DOP	----	View
2.3.6.3.04	11,145.69 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,239.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	135,197.77 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO	153,659.55 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1669233296556ZMXaW	1	153,659.55 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/11/2022 15:36:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/11/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA FIrMADA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1280245

23/11/2022 15:50

153,659.55 Dominican Pesos

Final Report:

23/11/2022 15:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galen Office Supply, SRL

153,659.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
153,659.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA BLANCA 00

11,194.13

89,553.04

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA GRIS PERLA

9,606.37

19,212.74

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

LATA DE MASILLA COLOR BLANCO

826.04

1,652.08

31201606 - Calafateos

2.3.7.2.99

TUBO DE SILICON BLANCO

885

4,425.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PALO DE PINTAR CON PUNTA DE METAL

1,859.09

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTA

236

4,720.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

CARRETEL

944

2,832.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA No. 2

188.8

377.60

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA No. 3

236

472.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE COLOR VERDE

413

1,239.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA AZUL TURQUESA

9,440

9,440.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA PASTEL

9,440

9,440.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA No. 1

177

885.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

LATA DE PINTURA ROJO POSITIVO

944

1,888.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

LATA DE PINTURA AMARILLO POSITIVO

944

1,888.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

LATA DE PINTURA AZUL POSITIVO

944

1,888.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

LATA DE PINTURA NEGRO POSITIVO

944

1,888.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1280245	Informe final de la selección DO1.AWD.1280245	23/11/2022 15:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.410635	La lista de oferentes del proceso MJ-UC-CD-2022-0080 publicada por Ministerio de la Juventud	23/11/2022 15:36 (UTC -4 hours)	Detail