Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,087,370 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2022-0169
Request Name:
Suministro de materiales de impresión para uso de la institución, DGII.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de materiales de impresión para uso de la institución, DGII.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/11/2022 10:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/11/2022 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/11/2022 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,416.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,416.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
1,416.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-
1
1,416.00
DOP
Vencido
Certificación de Cuota a Promoter..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/12/2022 15:09:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/11/2022 09:42:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/11/2022 17:34:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/11/2022 10:40:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. CERTIFICACION DE COMPRAS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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4.Formulario Confirmación Lectura Código de Etica.docx
Other
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3.FICHA TECNICA CM-2022-0169.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1300621
22/12/2022 15:22
1,416 Dominican Pesos
Final Report:
22/12/2022 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compudonsa, SRL
1,416 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,087,370.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
CINTA P/ MAQ. DE ESC. ELECTRICA NAKAJIMA, NO. 188
6
UD
115
690.00
2
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
CINTA NEGRA EPSON SIDM PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000 C13S015384
79
UD
2,800
221,200.00
3
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TAMBOR (DRUM C60 BLACK) IMPRESORA XEROX C60
3
UD
28,500
85,500.00
4
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TAMBOR (DRUM C60 COLOR) IMPRESORA XEROX C60
10
UD
23,000
230,000.00
5
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
FUSOR IMPRESORA XEROX C60
2
UD
52,150
104,300.00
6
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TONER XEROX C60 COLOR NEGRO P/IMPRESORA XEROX C60
8
UD
7,670
61,360.00
7
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TONER XEROX C60 COLOR MAGENTA P/IMPRESORA XEROX C60
14
UD
11,700
163,800.00
8
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TONER XEROX C60 COLOR CYAN P/IMPRESORA XEROX C60
9
UD
11,680
105,120.00
9
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
CONTENEDOR DE TONER Y RESIDUOS IMPRESORA XEROX C60
12
UD
2,950
35,400.00
10
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TRACTOR (FRONT-LEFT) #1410873 PRINTER LEFT
5
UD
8,000
40,000.00
11
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TRACTOR (FRONT-RIGHT) #1410874 PRINTER RIGHT
5
UD
8,000
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1300621
Informe final de la selección DO1.AWD.1300621
22/12/2022 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.420449
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2022-0169 publicada por Dirección General Impuestos Internos
22/12/2022 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1372408
Publicación modificación
29/11/2022 12:14
(UTC -4 hours)
Detail