Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
658,650 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0599
Request Name:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUAPER - BRILLO VERDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/11/2022 14:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2022 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2022 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2022 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2022 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,664.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
300,664.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
300,664.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669905827180ysN5F
1
300,664.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/12/2022 08:51:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/11/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/11/2022 09:47:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/11/2022 09:14:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/11/2022 09:24:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/11/2022 11:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificación de existencia de fondos INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
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ESPECIFICACIONES INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
Other
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REQUERIMIENTO INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1285206
01/12/2022 09:00
300,664 Dominican Pesos
Final Report:
01/12/2022 09:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nature Fine, Productos Diversos MR, SRL
300,664 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
658,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador desinfectante
300
GAL
545
163,500.00
2
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Removedor de manchas
150
GAL
956
143,400.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
350
GAL
462
161,700.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido de manos
350
GAL
543
190,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1285206
Informe final de la selección DO1.AWD.1285206
01/12/2022 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.412937
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0599 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
01/12/2022 08:51
(UTC -4 hours)
Detail