Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,060 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2022-0102   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza para uso institucional.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza para uso institucional.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2022 15:03:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/11/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/11/2022 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/11/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,626.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 11,280.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 66,345.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 77,626.30  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670350825295XPRln 1 77,626.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/12/2022 11:51:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/11/2022 09:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/11/2022 10:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/11/2022 11:28:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aut max aut 1.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download req ficha.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1288032 06/12/2022 12:06 77,626.3 Dominican Pesos           Final Report: 06/12/2022 12:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 77,626.3 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Gl 105 UD 87 9,135.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro en polvo 10 UD 310 3,100.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 25 UD 177 4,425.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallita D/Cocina 60 UD 80 4,800.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas (paños) microfibra verde 12 UD 160 1,920.00           6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón (lavaplatos) en pasta grande blanco. (Tarro) 60 UD 163 9,780.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido de mano Gl 60 GAL 165 9,900.00 1.2         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 40,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza para uso general pares p/ limpiar colores surtidos (amarillo, verde, azul) 60 UD 165 9,900.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Gl 60 UD 305 18,300.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedra para inodoro 100 UD 55 5,500.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 60 UD 105 6,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1288032 Informe final de la selección DO1.AWD.1288032 06/12/2022 12:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.414463 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2022-0102 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 06/12/2022 11:51 (UTC -4 hours) Detail