Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,190,545 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0212
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA PGR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA PGR, SEGUN REQ. NO. 022-2201, 022-3370, 022-3823, 022-3986, 022-3380, 022-2470, 022-2473, 022-2474
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/11/2022 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/11/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,875.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

971.99 DOP

----

View

2.3.7.2.06

20,302.93 DOP

----

View

2.3.6.3.04

98.98 DOP

----

View

2.3.7.2.99

9,719.90 DOP

----

View

2.3.6.1.04

94.49 DOP

----

View

2.3.2.1.01

890.95 DOP

----

View

2.3.6.4.04

1,154.22 DOP

----

View

2.3.6.3.06

404.91 DOP

----

View

2.3.1.3.03

1,260.88 DOP

----

View

2.3.7.2.01

280.01 DOP

----

View

2.3.9.6.01

1,990.49 DOP

----

View

2.3.9.9.04

3,706.23 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Transferia	40,875.98 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2.3.9.8.01	1	40,875.98 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2023	2.3.9.8.01	1	40,875.98 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2022 15:21:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/11/2022 11:46:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/11/2022 14:27:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	23/11/2022 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS-CM-0212-7-11-22-FA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1293332

16/12/2022 11:05

1,194,672.18 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/12/2022 11:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil Rami, SRL

891,706.41 Dominican Pesos

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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

40,875.96 Dominican Pesos

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Serd-Net, SRL

262,089.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,190,545.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1-022-2(...)

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

TAPA PARA INODORO P/BAÑO COMPLTA

1,000

2,000.00

2-022-2(...)

30151605 - Drenajes de te(...)

2.6.9.6.01

MESCLADORA PARA LAVAMANOS

2,500

5,000.00

3-022-2(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCA 00 SEMI-GLOSS CUBETA

7,500

52,500.00

4-022-2(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA BLANCA 00 CUBETA

5,500

143,000.00

5-022-2(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILILICA AZUL POSITIVO

GAL

1,100

14,300.00

6-022-2(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ESMALTE GRIS PERLA 56

1,100

1,100.00

7-022-2(...)

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

GAL

150

2,100.00

8-022-2(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOYAS ANTI-GOTAS

1,650.00

9-022-2(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS 3 PULG.

660.00

10-022-(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS 2 1/2 PULG.

330.00

11-022-(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PINCELES DE 1/8 DE PULG.

35.00

12-022-(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PINCELES DE 1/4 DE PULG.

35.00

13-022-(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PINCELES DE 1/2 DE PULG.

35.00

14-022-(...)

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

THINNER

750

3,000.00

15-022-(...)

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA CUBETA

4,500

4,500.00

16-022-(...)

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

YESO FUNDAS

300

600.00

17-022-(...)

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

ESTOPA

125

1,375.00

18-022-(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA CREMA 54

GAL

950

6,650.00

19-022-(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA BLANCO 00

GAL

1,000

3,000.00

20-022-(...)

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS FUNDAS

600

28,800.00

21-022-(...)

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

BLOCK DE 6

3,850.00

22-022-(...)

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA ITABO M3

2,300

2,300.00

23-022-(...)

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

MONTERO PARA EMPAÑETE FUNDAS

300

900.00

24-022-(...)

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARILLAS DE ACERO 3/8 X 20

275

1,375.00

25-022-(...)

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

ENLATE 1X4X14 CEPILLADO

240

720.00

26-022-(...)

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

CLAVP DULCE DE 2 1/2

120.00

27-022-(...)

11121502 - Resina

2.3.1.3.03

SILER

GAL

650

1,300.00

28-022-(...)

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO LIJA DE AGUA NO. 120

350.00

29-022-(...)

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

LACA NATURA CON BRILLO

GAL

1,450

1,450.00

30-022-(...)

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

PORCELANATO BLANCO

550

1,200

660,000.00

31-022-(...)

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PEGATOP FUNDAS

260

475

123,500.00

32-022-(...)

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

DERRETIDO EN SECO WHITE FUNDAS

745

14,900.00

33-022-(...)

30161716 - Separadores de(...)

2.3.5.5.01

SEPARADORES DE 2 MM PAQUETE

375.00

34-022-(...)

30131504 - Bloques de cer(...)

2.3.6.1.05

CERAMICA 0.25 X 0.60 BLANCO

950

19,000.00

35-022-(...)

30131504 - Bloques de cer(...)

2.3.6.1.05

CERAMICA PARA PISO TIPO MADEA 0.20 X 1 METRO BLANCO

1,100

15,400.00

36-022-(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ANTIHONGO BLANCA ACRILICA

GAL

1,200

3,600.00

37-022-(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ESMALTE AZUL POSITIVO

GAL

950

4,750.00

38-022-(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 1 PULG.

220.00

39-022-(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2 PULG.

450.00

40-022-(...)

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

LACA NATURA MATE

GAL

1,450

1,450.00

41-022-(...)

30102210 - Placa de latón

2.3.6.3.06

SHEETROCK

450

4,500.00

42-022-(...)

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

PARALES 2 1/2 CALIBRE 20

250

1,750.00

43-022-(...)

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

PARALES 2 1/2 X 10 CALIBRE 20

250

750.00

44-022-(...)

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

ESQUINERO METALICO 1 1/4X 10

250

750.00

45-022-(...)

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA PARA SHEETROCK CUBETA

4,500

4,500.00

46-022-(...)

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

CINTA SELLA TAPE DE 250 PIES PARA SHEETROCK ROLO

350

350.00

47-022-(...)

31162103 - Anclajes de pa(...)

2.3.6.3.06

CLAVO CON ARANDELA 1 1/4 PULG.

210.00

48-022-(...)

12131702 - Detonadores

2.3.7.2.01

FULMINANTE PARA PLAFON COLOR VERDE CALIBRE 27

300.00

49-022-(...)

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO DE 265 MMA

175

350.00

50-022-(...)

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUCTOR SENCILLO

60.00

51-022-(...)

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.05

TAPE 3M DE VINIL

450

900.00

52-022-(...)

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

GLOBO DE BOMBILLO PARA ABANICO DE TECHO KDK

750

750.00

53-022-(...)

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

KIT DE INODORO

1,500

1,500.00

54-022-(...)

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO 00 CUBETA

7,500

22,500.00

55-022-(...)

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANALETA DE 3/4

250

1,000.00

56-022-(...)

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 12/2

1,200.00

57-022-(...)

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKER GE GRUESO DOBLE DE 20 AMP

450

900.00

58-022-(...)

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 1 1/2 PUL

110.00

59-022-(...)

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA OXIDO NEGRO

GAL

850

850.00

60-022-(...)

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CAMDADO GRANDE 60 MM

2,500

7,500.00

61-022-(...)

30101604 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

BARRA DE 1/2 CUADRADA

450

6,300.00

62-022-(...)

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRA SOLDABLE

390.00

63-022-(...)

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PESTILLO SOLDABLE

195.00

64-022-(...)

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLAS 3/32 ELECTRODOS

450

4,500.00

65-022-(...)

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE DE 7 PULG. ULTRA FINO

350

1,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1293332	Informe final de la selección DO1.AWD.1293332	16/12/2022 11:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.416617	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0212 publicada por Procuraduría General de la República	12/12/2022 15:21 (UTC -4 hours)	Detail
PublishEvaluation	DO1.REQ.1345651	Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0212	12/12/2022 15:13 (UTC -4 hours)	Detail