Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,900 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2022-0401   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2022 09:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2022 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2022 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2022 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2022 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,944.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 50,415.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,982.40  DOP ---- View 2.3.7.2.06 19,045.20  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,829.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 672.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONFECCION DE BOTIQUINES 73,944.70  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 ARD-UC-CD-2022-0401 1 75,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2022 14:18:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1277523 18/11/2022 14:23 73,944.7 Dominican Pesos           Final Report: 18/11/2022 14:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 73,944.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 1-1/2 X BRUTA TRATADA CCA KDAT 7 UD 5,300 37,100.00         2 60121129 - Paneles de mad(...)60121129 - Paneles de madera comprimida 2.3.1.4.01 PL MDF 1/4 HIDROFUGO BRAZIL 3 UD 2,700 8,100.00           3 31162801 - Chapas o pomos 2.3.6.3.04 BOTON PM-0165 SN 25 UD 200 5,000.00         4 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 RELLENO POWER RODER GRIS CLARO 2 UD 3,000 6,000.00           5 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 LACA BANCA TERMINACION POWER 2 UD 3,500 7,000.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER TH-900 TROPICAL 4 UD 1,100 4,400.00           7 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA ABRALIT no.220 5 UD 150 750.00         8 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIDORA NORTON no.60 5 UD 190 950.00           9 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA no.60 DE 12 ABRALIT 2 UD 800 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1277523 Informe final de la selección DO1.AWD.1277523 18/11/2022 14:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.409271 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0401 publicada por Armada de República Dominicana 18/11/2022 14:18 (UTC -4 hours) Detail