Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,831.4 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2022-0545   Request Name: COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTA, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTA, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Maximo Gomez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/11/2022 12:05:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/11/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/11/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/11/2022 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2022 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2022 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,831.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 30,831.58  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 30,831.58  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1668623349159ALgUC 1 30,831.58  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/11/2022 12:58:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1276727 16/11/2022 13:56 30,831.58 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 16/11/2022 13:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Estrella Roja, SRL 30,831.58 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,831.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DULCES. 30 PAQ 236 7,080.00         3 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 30 PAQ 70.8 2,124.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 8 UD 250 2,000.00         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PALETAS DULCES 8 PAQ 112.1 896.80         6 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 CEREALES PEQUEÑO DE CAJITA 30 PAQ 391.42 11,742.60         7 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE PEQUEÑA DE CARTÓN 7 CAJ 700 4,900.00         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 FUNDAS PLÁSTICA TRANSPARENTE ZIP, TAMAÑO 10X16 4 CAJ 522 2,088.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1276727 Informe final de la selección DO1.AWD.1276727 16/11/2022 13:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.408353 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2022-0545 publicada por Ministerio de la Mujer 16/11/2022 12:58 (UTC -4 hours) Detail