Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
53,437 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0183
Request Name:
Materiales Ferreteros para ser utilizados en el Aeropuerto Doméstico el Granero del Sur (San Juan)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales Ferreteros para ser utilizados en el Aeropuerto Doméstico el Granero del Sur (San Juan)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2022 15:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/11/2022 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2022 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2022 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/11/2022 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2022 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2022 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,437.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
5,300.07
DOP
----
View
2.3.7.2.06
889.96
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,724.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
17,847.97
DOP
----
View
2.3.6.1.01
6,510.00
DOP
----
View
2.6.4.6.01
10,500.05
DOP
----
View
2.3.6.4.04
6,615.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
1,049.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
53,437.04
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0183
1
53,437.04
DOP
Vencido
CUOTAS A COMPROMETER-00377- Materiales Ferreteros.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2022 16:09:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2022 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas - DA-UC-CD-2022-0183.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra - DA-UC-CD-CD-2022-0183.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificación de Fondo-utiles ferreteros -0183.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1276752
16/11/2022 16:26
53,437.03 Dominican Pesos
Final Report:
16/11/2022 16:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ecoblock Del Valle VR, S.R.L
53,437.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,437.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04
Nivel de Aluminio 24 Pulgadas
1
UD
288
288.00
2
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pintura en Spray Naranja
5
UD
178
890.00
3
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Pala Corte Tramontina
2
UD
682
1,364.00
4
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machete de 18”
1
UD
551
551.00
5
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
Pico con Cabo 5 Libras
1
UD
1,417
1,417.00
6
27112002 - Azadones
2.3.6.3.04
Coa Doble con Mango
1
UD
1,680
1,680.00
7
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
Varilla ¾x20
4
UD
1,181
4,724.00
8
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
Tubo 6-41
4
UD
4,462
17,848.00
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Cemento Gris
14
UD
465
6,510.00
10
24101507 - Carretillas
2.6.4.6.01
Carretilla
1
UD
10,500
10,500.00
11
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Grava
3
M3
1,470
4,410.00
12
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena
1.5
M3
1,470
2,205.00
13
78101801 - Servicios de t
(...)
78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2.2.4.2.01
Transporte
2
UD
525
1,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1276752
Informe final de la selección DO1.AWD.1276752
16/11/2022 16:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.408507
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0183 publicada por Departamento Aeroportuario
16/11/2022 16:09
(UTC -4 hours)
Detail