Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	310,606.68 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBEJPD-DAF-CM-2022-0009
Request Name:	Aqusicion de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado en la Gobernación Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/11/2022 14:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/11/2022 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/11/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

193,332.74 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	193,332.74 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	193,332.74 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1669379995150fBV9X	1	193,332.74 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/11/2022 07:54:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/11/2022 10:55:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/11/2022 15:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	21/11/2022 23:43:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/11/2022 10:55:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	22/11/2022 11:27:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1282003

25/11/2022 08:04

193,332.73 Dominican Pesos

Final Report:

25/11/2022 08:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Allinonesupply, SRL

193,332.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
310,606.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

210

171.1

35,931.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTES AROMAS DIVERSOS

210

348.1

73,101.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES DE INODORO

135.7

2,714.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CUBETAS PLASTICAS P/SUAPER 12 LITROS

352.82

3,528.20

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LATAS DE AMBIENTADORES EN SPRAY 8 OZ

171.1

8,212.80

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES MANOS FUERTES TALLA M

171.1

4,277.50

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES MANOS FUERTES TALLA L

171.1

4,277.50

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LATAS DE LYSOL 12 OZ

778.8

37,382.40

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE VASOS No.7

CAJ

4,409.66

13,228.98

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE VASOS No.10

CAJ

6,903

34,515.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

295

10,620.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA

147.5

7,375.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE LANILLA BLANCA

2,773

16,638.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

RASTRILLO PARA JARDIN

702.1

2,106.30

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE MANGUERA PARA JARDIN DE AGUA 100 PIES DE LONGITUD

4,301.1

8,602.20

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLON BARRE AGUA

348.1

2,784.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE PIEDRA AROMATICAS P/ INODOROO

300

92.04

27,612.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES PIEDRA AROMATICA P/ORINALES CON MAYA

318.6

15,930.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES LIMPIA CRISTALES

GAL

295

1,770.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1282003	Informe final de la selección DO1.AWD.1282003	25/11/2022 08:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.410953	La lista de oferentes del proceso GOBEJPD-DAF-CM-2022-0009 publicada por GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D.	25/11/2022 07:54 (UTC -4 hours)	Detail