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645,365 Dominican Pesos
 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/11/2022 15:07:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2022 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
731,163.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01309,750.00  DOP----View
2.3.9.5.0117,853.40  DOP----View
2.3.7.2.0348,970.00  DOP----View
2.3.9.1.01273,081.50  DOP----View
2.3.9.8.0213,422.50  DOP----View
2.3.5.5.0147,790.00  DOP----View
2.3.7.2.9911,210.00  DOP----View
2.3.9.3.019,086.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA731,163.40  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16709575613401cdQv1731,163.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/12/2022 15:48:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/11/2022 09:00:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/11/2022 13:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/11/2022 14:55:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
18/11/2022 16:28:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
24/11/2022 02:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
25/11/2022 00:11:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
25/11/2022 08:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
25/11/2022 11:52:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
23/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 123.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA NOVIMBRE 123.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.129026209/12/2022 16:07731,163.4 Dominican Pesos
    Final Report:09/12/2022 16:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Einar Inversiones, EIRL731,163.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Productos de papel y cartón -
    
Subtotal
284,015.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01 caja vasos de carton 7, 20/120UD2,53750,740.00
    
3
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01 caja vasos de carton 4, 20/120UD2,53750,740.00
    
4
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01 caja vasos de carton 10, 20/120UD3,48169,620.00
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01 paquete de Servilletas normales 500/1250UD96.7624,190.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01 paquete de Servilletas1x50150UD147.522,125.00
    
7
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01caja de cucharitas 50/170UD90063,000.00
    
8
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01fardo de platicos de picaderas4UD9003,600.00
1.2  
 Limpiador de manos-
    
Subtotal
36,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03galones de jabón líquidos de mano 80UD28022,400.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03galones de lavaplatos liquido 12UD3504,200.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03galones de shampoo 10UD3903,900.00
    
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03desinfectante de de manos en gel galones 10UD6006,000.00
1.3  
 Limpiadores de propósito general-
    
Subtotal
247,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ambientador spray 8 oz 80UD20016,000.00
    
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01piedra de alcanfor para inodoro 200UD9018,000.00
    
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01velones aromáticos 200UD35070,000.00
    
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01piedra para tanque de inodoro 60UD20012,000.00
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01aromatizante en gel para carros60UD25015,000.00
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ambientadores diferentes olores 25UD50012,500.00
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ambientadores plumings40UD30012,000.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes diferentes fragancias 354g 50UD29014,500.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes liquido50UD30015,000.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes 2.5 GL5UD3001,500.00
    
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01 galones Blanqueadores80UD15012,000.00
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suape grande 20UD2605,200.00
    
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01toallas de micro fibra multiuso 30UD902,700.00
    
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01galones de limpiador de piso 10UD5005,000.00
    
17
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01dispensador de ambientador 5UD8004,000.00
    
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01brillo 15UD1502,250.00
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01brillo doble cara 20UD2004,000.00
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01toallitas humedas paquetes50UD25012,500.00
    
22
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01rollo de lanila azul y blanca 4UD8003,200.00
    
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escoba abanico10UD3503,500.00
    
24
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02pantalla para orinal 35UD2007,000.00
1.4  
 Sellos de plástico-
    
Subtotal
60,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01fardos de fundas 28x55,100/130UD70021,000.00
    
2
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01fardo de fundas 11x17,100/120UD60012,000.00
    
3
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01fardo de fundas 36x55,100/130UD90027,000.00
1.5  
 Cloro cl-
    
Subtotal
5,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99alcohol isopropílico 10UD5005,000.00
1.6  
 Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio-
    
Subtotal
12,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01guantes de limpieza 100/1 cajas15UD6009,000.00
    
2
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01 pares guantes de limpieza 10UD3003,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/12/2022 16:07 (UTC -4 hours)
Detail
09/12/2022 15:48 (UTC -4 hours)
Detail
16/11/2022 08:42 (UTC -4 hours)
Detail