Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	70,510 Dominican Pesos
Request Reference:	CONIAF-UC-CD-2022-0050
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/11/2022 13:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/11/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/11/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/11/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2022 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2022 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,695.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	6,726.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	7,764.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	29,205.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	43,695.40 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1669135479211W5z44	1	43,695.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/11/2022 13:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/11/2022 10:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/11/2022 11:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	16/11/2022 11:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	16/11/2022 11:54:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 063-2022 INSUMOS Y MATERIALES LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIAL.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1276746

16/11/2022 15:33

55,386.8 Dominican Pesos

Final Report:

16/11/2022 15:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Greikol, SRL

11,691.4 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

43,695.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES E INSUMOS

Subtotal
70,510.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 5 LIBRAS

PAQ

170

1,700.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

CAJE DE SOBRE TE MANZANILLA

CAJ

150

750.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

CAJA DE SOBRE TE MENTA

CAJ

150

750.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

CAJA DE SOBRE TE VERDE

CAJ

150

750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA PARA LIMPIEZA

100

2,400.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR

110

1,320.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR

1,080.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRE-CORTADO 6/1

PAQ

1,700

20,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO HIGUENICO DOBLE HOJA 6/1

PAQ

700

7,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA MULTIFOLD 4000/1

PAQ

3,700

11,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AROMA BRISA MARINA

GAL

320

1,280.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR AROMA CLEAN LINEN

580

3,480.00

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CREMORA GRANDE CON LACTOSA

500

6,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

GAL

150

600.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LAVAPLATOS

GAL

250

1,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIACRISTALES WINDEX

450

900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 5 GALONES 100/1

PAQ

200

2,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GALONES 100/1

PAQ

800

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1276746	Informe final de la selección DO1.AWD.1276746	16/11/2022 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.408373	La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2022-0050 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	16/11/2022 13:27 (UTC -4 hours)	Detail