Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,800 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0693
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERA NORTE DEL EDIFICIO I.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERA NORTE DEL EDIFICIO I.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2022 09:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2022 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2022 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2022 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2022 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2022 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,762.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
44,598.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,152.01
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,011.21
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
46,762.21
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
288
1
46,762.21
DOP
Vencido
cuota 288.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2022 12:13:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.626.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA No.626.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1275631
15/11/2022 12:32
46,762.21 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2022 12:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
46,762.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLO (AZUL GLACIAL, SUPERIOR)
15
GAL
2,500
37,500.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA (BLANCO 00, SUPERIOR )
5
GAL
1,900
9,500.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
VARA EXTENSION (PARA PINTAR DE 8")
2
UN
750
1,500.00
4
13102018 - Polietileno de
(...)
13102018 - Polietileno de alta densidad ldpe
2.3.5.5.01
LONA PLASTICA 10X10 PIES
2
UN
650
1,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1275631
Informe final de la selección DO1.AWD.1275631
15/11/2022 12:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.407842
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0693 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
15/11/2022 12:14
(UTC -4 hours)
Detail