Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,149,449 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSNORC-DAF-CM-2022-0072
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2022 15:04:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/11/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/11/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

299,937.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	33,913.20 DOP	----	View
2.3.9.2.01	200,849.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	36,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,947.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	27,228.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II.	299,937.70 DOP	Enero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	SRSNORC-2022-00189	2022	299,937.70 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0072 SUPLIMADE.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/11/2022 15:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/11/2022 12:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/11/2022 12:06:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/11/2022 12:44:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1277534

18/11/2022 15:30

694,176.78 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/11/2022 15:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplimade Comercial, SRL

299,937.7 Dominican Pesos

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Suplidora Leopeña, SRL

19,352 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

374,887.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,149,449.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111606 - Pizarra

2.3.6.4.04

PIZARRA CORCHO

1,800

18,000.00

60121152 - Tablillas de e(...)

2.3.9.4.01

TABLILLA PORTA PAPELES

150

3,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CORRECTOR

750.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA (8.5 X 11)

500

CAJ

363

181,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA (8.5 X 14)

CAJ

725

10,875.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES AZULES PERMANENTE

100

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES ROJOS PERMANENTE

100

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS PERMANENTE

100

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA ROJO

2,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA AZUL

2,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO

2,500.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

1,000

15,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZUL

2,500

45,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIA AAA

100

230

23,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIA AA

100

220

22,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIA DE 3V

125

200

25,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIA D

200

4,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL #33MM

300

CAJ

6,600.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL #55MM

300

CAJ

15,300.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL (8.5 X 11) RESMA

900

PAQ

500

450,000.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS

275

13,750.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS (7 PULGADAS)

2,400.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS (10 PULGADAS)

100

1,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE DE CARTAS (BLANCO, SIN VENTANA, BON 20, NUMERO 10)

5,000

50,000.00

31162306 - Soportes colga(...)

2.3.6.3.06

PENDAFLEX 8 1/2 X 11

CAJ

752

1,504.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA MASKING TAPE

300

100

30,000.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.01

REGLAS (PLASTICAS, TRANSPARENTE DE 12 PULGADAS X 30 CENTIMETROS)

1,000.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA

150

100

15,000.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE

200

19,000.00

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD-R

200

3,000.00

43201810 - Disco versátil(...)

2.3.9.2.01

DVD-R

200

3,600.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

CUADERNOS (200 PAG. 24X18 CENTIMETROS)

600

39,000.00

31201528 - Cinta de monta(...)

2.3.9.9.05

CINTA DE MONTAJE PARA EXTERIOR (DOBLE CARA)

260

2,600.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA LEGAL NOTARIAL

PAQ

290

1,450.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS MEDIANAS

550

27,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPAS

300

13,200.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL KRAFT

PAQ

6,660

79,920.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1277534	Informe final de la selección DO1.AWD.1277534	18/11/2022 15:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.409315	La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2022-0072 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral	18/11/2022 15:02 (UTC -4 hours)	Detail