Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,288 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2022-0142
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2022 16:06:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2022 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2022 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2022 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/11/2022 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2022 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/11/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2022 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2022 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,530.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,330.28
DOP
----
View
2.3.9.9.05
200.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
23,530.88
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
838
1
23,530.88
DOP
Vencido
DOC111522.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2022 09:41:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC111422-006.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DOC111422-007.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC111422-007.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1276005
15/11/2022 09:46
23,530.88 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2022 09:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
23,530.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
20,288.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8/12X11 500/1
25
RESMA
415
10,375.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 500/1
2
RESMA
515
1,030.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO 12/1 AZUL
15
CAJ
124
1,860.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL MANILA 8 1/2 X 11
3
CAJ
522
1,566.00
5
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON AMARILLO 12/1
2
CAJ
82
164.00
6
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
3
UD
36
108.00
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS PARA FORDEL 7CM
3
CAJ
236
708.00
8
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA
2
UD
85
170.00
9
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL
3
UD
35
105.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGRO
2
CAJ
124
248.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 23/8 (8MM)
3
CAJ
71
213.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS 33MM
10
CAJ
20
200.00
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50MM
10
CAJ
50
500.00
14
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POSTINGS ( VARIOS COLORES)
5
CAJ
202
1,010.00
15
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS DE APUNTE (RAYADA)
1
CAJ
405
405.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LAPIZ CORRECTOR
23
UD
28
644.00
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS TIPO MADERA
3
UD
136
408.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLET 2
1
CAJ
236
236.00
19
44101806 - Cintas para ca
(...)
44101806 - Cintas para cajas registradoras
2.3.9.2.01
CINTA P/MAQUINA SUMADORA
2
UD
169
338.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1276005
Informe final de la selección DO1.AWD.1276005
15/11/2022 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.407699
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2022-0142 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
15/11/2022 09:41
(UTC -4 hours)
Detail