Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	280,466 Dominican Pesos
Request Reference:	CONIAF-DAF-CM-2022-0012
Request Name:	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C7025 Y XEROX VERSALINK B405 DE USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C7025 Y XEROX VERSALINK B405 DE USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2022 11:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/11/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/11/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2022 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2022 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

170,864.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	170,864.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	170,864.00 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1669137779329D3bAJ	1	170,864.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/11/2022 15:44:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/11/2022 16:54:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/11/2022 17:04:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/11/2022 09:16:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/11/2022 10:41:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 061-2022 TONER Y CARTUCHOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA TONER Y CARTUCHOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1277609

18/11/2022 09:27

200,452.5 Dominican Pesos

Final Report:

18/11/2022 09:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Fis Soluciones SRL

29,588.5 Dominican Pesos

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Productive Business Solutions Dominicana, SAS

170,864 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE CARTUCHOS

Subtotal
280,466.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 954 negro

2,500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 954 magenta

1,600

4,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 954 cyan

1,600

3,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 954 yellow

1,600

3,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 964 negro

2,500

5,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 964 magenta

1,600

3,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 964 cyan

1,600

3,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 964 yellow

1,600

3,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner black para impresora Xerox Veralink B405

21,100

42,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner magenta para impresora Xerox Veralink C7025

8,850

17,700.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner black para impresora Xerox Veralink C7025

7,670

23,010.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner Cyan para impresora Xerox Veralink C7025

8,850

26,550.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner Yellow para impresora Xerox Veralink C7025

8,850

26,550.00

44103101 - Correas de imp(...)

2.3.9.2.01

Correa de transferencia R6 para impresora C7025

37,996

37,996.00

44103101 - Correas de imp(...)

2.3.9.2.01

Rodillo de transferencia R7 para impesora C7025

57,820

57,820.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucha residual R5 para impresora C7025

7,670

15,340.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1277609	Informe final de la selección DO1.AWD.1277609	18/11/2022 09:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.408913	La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CM-2022-0012 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	17/11/2022 15:44 (UTC -4 hours)	Detail