Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,288 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2022-0141
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2022 11:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2022 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2022 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2022 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2022 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2022 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/11/2022 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2022 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,530.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,330.28
DOP
----
View
2.3.9.9.05
200.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
23,530.88
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
838
1
23,530.88
DOP
Vencido
DOC111122-002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2022 11:44:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC111122.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DOC111122-001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC111122-001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1273721
11/11/2022 11:49
23,530.88 Dominican Pesos
Final Report:
11/11/2022 11:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
23,530.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
20,288.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8/12X11 500/1
25
RESMA
415
10,375.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 500/1
2
RESMA
515
1,030.00
3
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA (CAJA)
1
UD
405
405.00
4
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS METALICO 33MM
10
CAJ
20
200.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO 12/1 AZUL
15
CAJ
124
1,860.00
6
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT MILAN 3X3 VARIOS COLORES
5
CAJ
202
1,010.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL MANILA
3
CAJ
522
1,566.00
8
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON AMARILLO 12/1
2
CAJ
82
164.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
3
UD
36
108.00
10
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS PARA FORDEL
3
CAJ
236
708.00
11
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA
2
UD
85
170.00
12
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL
3
UD
35
105.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGROS
2
CAJ
124
248.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS (8MM)
3
CAJ
71
213.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE 50MM
10
CAJ
50
500.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LAPIZ CORRECTOR
23
UD
28
644.00
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TIPO MADERA
3
UD
136
408.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP 2
1
CAJ
236
236.00
19
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA P/MAQUINA SUMADORA
2
UD
169
338.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1273721
Informe final de la selección DO1.AWD.1273721
11/11/2022 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.406896
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2022-0141 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
11/11/2022 11:44
(UTC -4 hours)
Detail