Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
37,725 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2022-0179
Request Name:
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, SEGUN REQ. NO. 022-5911
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2022 16:30:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2022 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,706.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
13,906.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,550.10
DOP
----
View
2.3.6.3.04
250.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
42,706.56
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.7.2.06
1
42,706.56
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2022 08:39:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2022 14:52:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0179.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS 0179.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA BATERIA 0179.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica Mantenedor de Carga.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACION TECNICA-UC-0179-7-11-22-FA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1279609
22/11/2022 10:45
42,706.56 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/11/2022 10:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL
42,706.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA 21/12 PARA PLANTA ELECTRICA
1
UD
22,000
22,000.00
2
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
MANTENEDOR DE CARGA 12 V
1
UD
5,500
5,500.00
3
39121441 - Cable de puent
(...)
39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper)
2.3.9.6.01
CABEZOTE DE BATERIA UNO NEGATIVO Y UNO POSITIVO
2
UD
250
500.00
4
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO. 12 COLOR NEGRO
10
FT
25
250.00
5
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTRO DE ACEITE BT 267
1
UD
700
700.00
6
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
ACEITE SALE 20W50
3.5
GAL
1,200
4,200.00
7
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
FILTRO DE AIRE 25661-08011
1
UD
3,000
3,000.00
8
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
FILTRO DE COMBUSTIBLE 4816636
1
UD
825
825.00
9
40142502 - Trampas de líq
(...)
40142502 - Trampas de líquido
2.3.6.3.04
TRAMPA DE AGUA PF10
1
UD
750
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1279609
Informe final de la selección DO1.AWD.1279609
22/11/2022 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.409856
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2022-0179 publicada por Procuraduría General de la República
22/11/2022 08:39
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1343606
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-UC-CD-2022-0179
22/11/2022 08:37
(UTC -4 hours)
Detail