Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,500 Dominican Pesos   Request Reference: EDEESTE-UC-CD-2022-0028   Request Name: Adquisición de Materiales POP para taller Norma ISO-90001 de EDEESTE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales POP para taller Norma ISO-90001 de EDEESTE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/11/2022 10:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/11/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/11/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/11/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/11/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/11/2022 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,870.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 54,870.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales POP para taller Norma ISO-90001 de EDEESTE. 54,870.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 54,870.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/11/2022 17:21:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/11/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/11/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf Other Download Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf Other Download SNCC_F033_Oferta_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download INVITACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE INICIO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1273060 10/11/2022 17:34 116,230 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/11/2022 17:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GL Promociones, SRL 61,360 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail             Graphe, SRL 54,870 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 98,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Tshirt (Camiseta) 100 UD 465 46,500.00           2 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 Bolsa o shoping bag 100 UD 75 7,500.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas 100 UD 200 20,000.00           4 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 Mouse pad 100 UD 110 11,000.00           43211805 - Dispositivos p(...)43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio 2.3.9.2.01 Cubos 100 UD 135 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1273060 Informe final de la selección DO1.AWD.1273060 10/11/2022 17:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.406697 La lista de oferentes del proceso EDEESTE-UC-CD-2022-0028 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 10/11/2022 17:21 (UTC -4 hours) Detail