Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
585,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2022-0115
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXÍON, PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS TÉCNICAS A NIVEL NACIONAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXÍON, PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS TÉCNICAS A NIVEL NACIONAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2022 13:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,093.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
35,093.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
35,093.20
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
404
3
35,093.20
DOP
Vencido
CUOTA MRO MANTENIMIENTO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2022 11:08:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/11/2022 16:53:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2022 15:59:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2022 19:07:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/11/2022 11:25:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/11/2022 12:47:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOC2022-000671.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Termino de Referencia (1).docx (6).pdf
Other
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FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1) (1).docx
Other
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI (1).docx
Other
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FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1284718
30/11/2022 12:44
276,474 Dominican Pesos
Final Report:
30/11/2022 12:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
59,542.8 Dominican Pesos
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JG Acueductos Y Partes, SRL
181,838 Dominican Pesos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
35,093.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
315,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING 1/2 PVC
5,000
UD
15
75,000.00
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPONES DE 1/2 PVC PRESIÓN
8,000
UD
10
80,000.00
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO 1/2 PVC SCH-40
100
UD
250
25,000.00
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 3/4 SCH-40
100
UD
350
35,000.00
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING PVC DE 90 PRESIÓN 1
1,000
UD
50
50,000.00
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING PVC DE 90 PRESIÓN 2
1,000
UD
50
50,000.00
1.2
Herramientas de mano (CUARTO TRIMESTRE)
-
Subtotal
270,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA CUADRADA
200
UD
900
180,000.00
2
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA DE CORTE REDONDA
100
UD
900
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1284718
Informe final de la selección DO1.AWD.1284718
30/11/2022 12:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.412510
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0115 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
30/11/2022 11:08
(UTC -4 hours)
Detail