Contract Notice Detail
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Base Total Price:
112,145 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-UC-CD-2022-0196
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2022 12:04:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/11/2022 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/11/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/11/2022 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/11/2022 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/11/2022 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2022 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,859.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
103,345.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,372.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
15,930.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,212.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
127,859.90
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2140
1
127,859.90
DOP
Vencido
20010403_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO_011.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/11/2022 13:07:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/11/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20221110_Detalle pedido_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
20221110_FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1273327
10/11/2022 13:18
127,859.9 Dominican Pesos
Final Report:
10/11/2022 13:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kadashi Comercial, SRL
127,859.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
112,145.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Caja de Resaltadores colores variados 12/1
10
CAJ
443
4,430.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Sacagrapa
6
UD
75
450.00
1
44121715 - Combinaciones
(...)
44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz
2.3.9.2.01
Caja lápiz de carbón 12/1
100
CAJ
75
7,500.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo negro 12/1
40
UD
150
6,000.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafo azul 12/1
50
UD
150
7,500.00
1
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Post-stick colores variados
10
UD
440
4,400.00
1
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
Corrector liquido
30
UD
75
2,250.00
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta Adhesiva
20
UD
115
2,300.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Banda de Goma No. 18
50
UD
50
2,500.00
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Caja de grapa Standar
10
CAJ
875
8,750.00
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Faldo de funda de 55 Gls 100/1
6
PAQ
900
5,400.00
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de felpa Uniball Gel Impact azul 12/1
4
CAJ
960
3,840.00
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora
30
UD
720
21,600.00
44121808 - Borradores elé
(...)
44121808 - Borradores eléctricos
2.3.9.2.01
Caja de Goma para borrar 20/1
15
CAJ
490
7,350.00
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
Caja de cd en blanco 100/1
2
CAJ
2,200
4,400.00
43202003 - Discos versáti
(...)
43202003 - Discos versátiles digitales dvd
2.3.9.2.01
Caja de dvd en blanco 100/1
1
CAJ
2,800
2,800.00
60121509 - Crayones de ce
(...)
60121509 - Crayones de cera
2.3.9.2.01
Cera para contar
40
UD
65
2,600.00
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
Libro Record
30
UD
450
13,500.00
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Roll-on tinta pelikan negro
15
UD
125
1,875.00
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera No. 7
30
UD
90
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1273327
Informe final de la selección DO1.AWD.1273327
10/11/2022 13:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.406542
La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2022-0196 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
10/11/2022 13:07
(UTC -4 hours)
Detail