Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,655 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0292   Request Name: COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/11/2022 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/11/2022 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/11/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/11/2022 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/11/2022 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/11/2022 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2022 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 251,143.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 246,543.31  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,600.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 251,143.37  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2017 2022 251,143.37  DOP Vencido scan_2022111510062711.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2022 14:54:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2022 09:58:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan_2022111010175313.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan_2022111009532250.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download scan_2022111012491073.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1275137 14/11/2022 15:05 268,385.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/11/2022 15:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL 17,241.92 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Ferretería la 50, SRL 251,143.36 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,655.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 THINNER LACA 80 GAL 475 38,000.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 80 GAL 1,600 128,000.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA EPOXI GRIS PERLA+CATALIZADOR 20 GAL 2,750 55,000.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 30 UD 190 5,700.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MAZORCA (MOTA) DE 1/4 60 UD 165 9,900.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 3 30 UD 114 3,420.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 2.5 30 UD 80 2,400.00         8 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA CON ROSCA 5 UD 380 1,900.00         9 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA NORMAL 15 UD 139 2,085.00         10 27112124 - Tensionadores 2.3.6.3.04 POSTE EXTENSOR DE ALUMINIO PARA ROLO 5 UD 250 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1275137 Informe final de la selección DO1.AWD.1275137 14/11/2022 15:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.407506 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0292 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 14/11/2022 14:54 (UTC -4 hours) Detail