Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 497,882.2 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0073   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza (ÍTEMS DESIERTOS DEL PROCESO: CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0061)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/11/2022 13:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/11/2022 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,992.40 DOP Budget Appropriation Value 24,992.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 16,850.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,142.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 24,992.40  DOP Abril 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3355 1 24,992.40  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS 3355.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/12/2022 15:25:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/11/2022 15:37:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/11/2022 11:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 11/11/2022 12:23:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/11/2022 13:24:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/11/2022 14:52:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica CM-3355-2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1299922 30/12/2022 16:05 195,698.28 Dominican Pesos           Final Report: 30/12/2022 16:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 24,992.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Soldier Electronic Security SES, SRL 170,705.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 497,882.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121134 - Papel metálico 2.3.6.3.06 PAPEL DE ALUMINIO 68 UD 519.2 35,305.60         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO MINI-JUMBO 3 UD 3,439.7 10,319.10         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 1,200 UD 370 444,000.00           4 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DESCUTIDOR DE CERAMICA 15 UD 550.5 8,257.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1299922 Informe final de la selección DO1.AWD.1299922 30/12/2022 16:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.420219 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0073 publicada por Camara de Cuentas de la República 21/12/2022 15:25 (UTC -4 hours) Detail