Contract Notice Detail
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Base Total Price:
20,288 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2022-0137
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2022 13:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/11/2022 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2022 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2022 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/11/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/11/2022 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/11/2022 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2022 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,939.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,939.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
23,939.84
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
534
1
23,939.84
DOP
Vencido
DOC111022-002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/11/2022 13:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS BOMBEROS MATERIALES DE OFICINA.xlsx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS BOMBEROS MATERIALES DE OFICINA.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS BOMBEROS MATERIALES DE OFICINA.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1273326
10/11/2022 13:15
23,939.84 Dominican Pesos
Final Report:
10/11/2022 13:15
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Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
23,939.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
20,288.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8/12X11 500/1
25
RESMA
415
10,375.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 500/1
2
RESMA
515
1,030.00
3
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA PEQUEÑA (CAJA)
1
UD
405
405.00
4
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS METALICO 33MM
10
CAJ
20
200.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO 12/1 AZUL
15
CAJ
124
1,860.00
6
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT MILAN 3X3 COLOR NEON
5
CAJ
202
1,010.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL MANILA
3
CAJ
522
1,566.00
8
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON AMARILLO 12/1
2
CAJ
82
164.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
3
UD
36
108.00
10
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS PARA FORDEL
3
CAJ
236
708.00
11
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL
3
UD
35
105.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGROS
2
UD
124
248.00
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS (8MM)
3
CAJ
71
213.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50MM
10
CAJ
50
500.00
15
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
2
UD
85
170.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LAPIZ CORRECTOR
23
UD
28
644.00
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TIPO MADERA
3
UD
136
408.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS 2
1
CAJ
236
236.00
19
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA P/ SUMADORA
2
UD
169
338.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1273326
Informe final de la selección DO1.AWD.1273326
10/11/2022 13:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.406538
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2022-0137 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
10/11/2022 13:04
(UTC -4 hours)
Detail