Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
636,270 Dominican Pesos
Request Reference:
ITLA-DAF-CM-2022-0057
Request Name:
Adquisición de Bebidas para este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Bebidas para este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/11/2022 11:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2022 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,961.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
20,961.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Bebidas para este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
20,961.70
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG166853569537174GQ4
1
20,961.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2022 08:45:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/11/2022 14:19:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/11/2022 15:32:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/11/2022 17:03:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/11/2022 16:37:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/11/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/11/2022 08:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de oferta.xls
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F_034 Presentación de oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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Pliego.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1275614
15/11/2022 09:59
541,140.7 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2022 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
40,179 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
20,961.7 Dominican Pesos
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Planeta Azul, SA
480,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
636,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua Mineral en Botella de 16 ONZ (Fardo12/1) Certificado por la digenor
150
UD
190
28,500.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua en Botellones Mineral de 5 Galones c/u Certificado por la digenor, el proveedor debe ser Distribuidor. Con entrega parcial y a Domicilio
8,000
UD
70
560,000.00
3
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refresco de 16 onza (Fardo 12/1)
50
UD
460
23,000.00
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Te Frio (Latas de 2.49 kg) sabores limón, frambuesa y el tradicional
30
UD
649
19,470.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremola para Café 1.5 kg sin gluten
10
UD
530
5,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1275614
Informe final de la selección DO1.AWD.1275614
15/11/2022 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.407652
La lista de oferentes del proceso ITLA-DAF-CM-2022-0057 publicada por Instituto Tecnológico de las Américas
15/11/2022 08:45
(UTC -4 hours)
Detail