Contract Notice Detail
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Base Total Price:
906,882 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2022-0030
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2022 12:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/11/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/11/2022 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/11/2022 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2022 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
822,445.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
446,665.20
DOP
----
View
2.3.2.2.01
27,900.30
DOP
----
View
2.3.7.2.03
147,639.99
DOP
----
View
2.3.9.5.01
200,239.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago factura
822,445.35
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668714151845vIAYL
1
822,445.35
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2022 14:55:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/11/2022 10:55:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/11/2022 19:06:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/11/2022 00:29:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/11/2022 11:46:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/11/2022 11:59:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1277438
17/11/2022 15:15
822,445.33 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/11/2022 15:15
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Contract Value
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Masm, SRL
822,445.33 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
906.882,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON REDONDO C/TAPA 12QT ULTRA BLANCO
30
UD
381
11.430,00
2
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS MEDIANA DE 5 GALONES
15
UD
473
7.095,00
3
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON PEDALES DE METAL 5 GALONES
3
UD
1.312
3.936,00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
60
GAL
100
6.000,00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
100
GAL
400
40.000,00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB.
10
UD
1.239
12.390,00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO EN ALGODON #36
72
UD
300
21.600,00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO REFORZADO
100
UD
300
30.000,00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA PARA RECOGER BASURA CON PALO
75
UD
284
21.300,00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CAJA DE DETERGENTE EN BOLA 50/1
4
UD
1.770
7.080,00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 8OZ. 12/1
15
UD
1.704
25.560,00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
18
1.800,00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
24
UD
71
1.704,00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
50
GAL
332
16.600,00
15
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE ALAMBRE
50
UD
166
8.300,00
16
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
10
UD
2.065
20.650,00
17
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA PAPEL BOBINA
15
UD
4.697
70.455,00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE TECHO CON PALO
20
UD
517
10.340,00
19
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL SERVILLETA
10
UD
1.003
10.030,00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PLASTICOS CON TOPE DE MADERA 12/1 CON PALO
10
CAJ
5.948
59.480,00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LAVAR ACERA #24
36
UD
780
28.080,00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO ESCOBA #24
24
UD
2.420
58.080,00
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE EXTENSION PARA TUMBAR TELA DE ARAÑA
24
UD
241
5.784,00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑO
20
UD
258
5.160,00
25
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA DE MICRO-FIBRA 12/1
10
UD
242
2.420,00
26
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
AMOROL
24
GAL
325
7.800,00
27
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLA DE ALGODON 16X28
50
UD
500
25.000,00
28
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
100
GAL
980
98.000,00
29
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON ANTIBACTERIAL PARA TOCADOR
100
GAL
312
31.200,00
30
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SHAMPOO PARA AUTO
24
GAL
317
7.608,00
31
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GEL-ANTIBACTERIAL
24
GAL
1.050
25.200,00
32
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.5.01
TERMOS DE 10 GALONES CON TAPA ENRROCABLE
15
UD
10.000
150.000,00
33
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.5.01
TERMOS DE 5 GALONES CON TAPA ENRROCABLE
10
UD
7.080
70.800,00
34
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
ALFOMBRA EN ALGODON 36X24
12
UD
500
6.000,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1277438
Informe final de la selección DO1.AWD.1277438
17/11/2022 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.408848
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2022-0030 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
17/11/2022 14:55
(UTC -4 hours)
Detail