Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,901.6 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-UC-CD-2022-0208
Request Name:	ADQUISICION DE CAFETERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LINEA 1, 2 Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LINEA 1, 2 Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2022 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/11/2022 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/11/2022 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/11/2022 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2022 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/11/2022 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2022 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2022 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,606.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	41,606.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	41,606.80 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0211.01.0003	6563	41,606.80 DOP	Vencido	MES 11-PREVENTIVO 6563.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/11/2022 11:48:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/11/2022 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MES 11-PREVENTIVO 6563.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compra.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1271913

10/11/2022 09:19

41,606.8 Dominican Pesos

Final Report:

10/11/2022 09:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lola 5 Multiservices, SRL

41,606.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
40,901.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LINEA 1, 2 Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO

4,090.16

40,901.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1271913	Informe final de la selección DO1.AWD.1271913	10/11/2022 09:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.406143	La lista de oferentes del proceso OPRET-UC-CD-2022-0208 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte	09/11/2022 11:48 (UTC -4 hours)	Detail