Contract Notice Detail
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Base Total Price:
482,516.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2022-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA Y TONER PARA LAS IMPRESORAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA Y TONER TONER PARA LAS IMPRESORAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2022 12:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/11/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/11/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/11/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2022 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
449,474.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
348,515.37
DOP
----
View
2.3.7.2.99
44,583.54
DOP
----
View
2.3.9.9.05
38,280.77
DOP
----
View
2.3.9.2.02
994.63
DOP
----
View
2.6.5.8.01
17,100.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Factura
449,474.32
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16687151828002nHUE
1
449,474.32
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2022 15:23:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/11/2022 11:13:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificacion tecnicas pdf.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1277242
17/11/2022 15:33
449,474.33 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/11/2022 15:33
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Document(s)
Inkcorp Dominicana, SRL
449,474.33 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
411.366,50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS 8 1/2X11 100/1
60
CAJ
601
36.060,00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS DE PARTITURAS 25/1
10
CAJ
5.605
56.050,00
3
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE MANILA AMARILLO 8 1/2X11 500/1
1
UD
3.953
3.953,00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE MANILA AMARILLO 8 1/2X13 500/1
1
UD
4.897
4.897,00
5
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE DE MANILA AMARILLO 8 1/2X14 500/1
1
UD
5.752,5
5.752,50
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER LAMINADO 8 1/2 CON BOLSILLO
100
UD
113
11.300,00
7
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
CEMENTO DUCTO
1
GAL
5.776
5.776,00
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA DE ALUMINIO 50M
4
UD
862
3.448,00
9
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA DUC TAPE
4
UD
89
356,00
10
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA ELECTRICA DE 50 PIE
1
UD
448
448,00
11
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC
4
GAL
5.776
23.104,00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA
12
GAL
1.504
18.048,00
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
ROLLO DE MASKING TAPE
25
UD
73
1.825,00
14
44102906 - Kits de limpie
(...)
44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina
2.3.9.2.01
LIMPIADORES DE TARJETA ELECTRICA
2
UD
954
1.908,00
15
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
ESCUADRA PEQUEÑA DE 8 PULGADAS
3
UD
349
1.047,00
16
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDA DE GOMA (GOMITA)
200
CAJ
42
8.400,00
17
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO C/ESCOBILLA
50
UD
70
3.500,00
18
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
50
UD
153
7.650,00
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL
80
UD
573
45.840,00
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA P/OFICINA
100
UD
65
6.500,00
21
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
36
UD
48
1.728,00
22
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA 10/1
10
CAJ
173
1.730,00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL 12/1
100
UD
160
16.000,00
24
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
36
UD
113
4.068,00
25
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA ANCHA
12
UD
543
6.516,00
26
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA DE OFICINA
24
UD
443
10.632,00
27
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJAS DE ESCRITORIO 2/1 DE METAL
60
UD
861
51.660,00
28
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS PEQUEÑO 100/1 33MM
100
UD
26
2.600,00
29
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS GRANDE 100/1 50MM
100
UD
60
6.000,00
30
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO BILLETERO PEQUEÑO 12/1 41 MM
30
UD
142
4.260,00
31
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO BILLETERO GRANDE 12/1 51 MM
30
UD
270
8.100,00
32
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO 50/1 45MM
30
UD
107
3.210,00
33
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO MARIPOSA GRANDE 12/1 65MM
30
UD
51
1.530,00
34
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA ADHESIVA DE OFICINA
150
UD
140
21.000,00
35
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA ADHESIVA ANCHA
50
UD
142
7.100,00
36
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
CAJA DE TEFLON 3/4
3
UD
198
594,00
37
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
CAJA DE TEFLON 1/2
2
UD
143
286,00
38
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE PAPEL
12
UD
325
3.900,00
39
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CAJA DE ROLLOS DE TAPE DE VINIL 12/1
10
UD
679
6.790,00
40
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1
60
UD
130
7.800,00
1.2
ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS.
-
Subtotal
71.150,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTAS T504320-A MAGENTA DE 70 ML
5
UD
650
3.250,00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTAS T504320-A NEGRA DE 127 ML
10
UD
700
7.000,00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTAS T504320-A CIAN DE 70 ML
5
UD
650
3.250,00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTAS T504320-A AMARILLA DE 70 ML
5
UD
650
3.250,00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET
5
UD
3.950
19.750,00
6
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
PAQUETE DE TARJETA PVC EN BLANCO 500/1
1
UD
1.650
1.650,00
7
55121617 - Protectores de
(...)
55121617 - Protectores de etiquetas
2.3.9.2.01
LAMINADO EN HOLOGRAMA
500
UD
30
15.000,00
8
44103202 - Máquinas estam
(...)
44103202 - Máquinas estampadoras de tiempo
2.6.5.8.01
PONCHADOR CON INSTALACION INCLUIDA (LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO ).
1
UD
18.000
18.000,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1277242
Informe final de la selección DO1.AWD.1277242
17/11/2022 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.408887
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2022-0031 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
17/11/2022 15:23
(UTC -4 hours)
Detail