Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,194,440 Dominican Pesos
Request Reference:	DGEACCC-DAF-CM-2022-0028
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y PAPEL HIGIENICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y PAPEL HIGIENICO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/11/2022 12:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/11/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/11/2022 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/11/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

924,939.67 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	575,839.74 DOP	----	View
2.3.3.3.01	92,000.35 DOP	----	View
2.3.9.2.01	41,099.40 DOP	----	View
2.3.3.1.01	216,000.18 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Factura Papel de escritorio y papel de baño	924,939.67 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1668779900776DiktY	1	924,939.67 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/11/2022 09:29:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

07/11/2022 11:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/11/2022 17:25:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/11/2022 00:30:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/11/2022 09:28:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/11/2022 10:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/11/2022 11:11:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/11/2022 11:57:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificaciones tecnicas PDF.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1277708

18/11/2022 09:40

924,939.67 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/11/2022 09:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Masm, SRL

924,939.67 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

Subtotal
1.194.440,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLAS EN ROLLO 6/1

100

3.100

310.000,00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL BOBINA 12/1

100

3.700

370.000,00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 24/1

850

8.500,00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS 10/500/1

1.500

30.000,00

14111805 - Cheques o cheq(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS DE PEDIDO

100

675

67.500,00

14111805 - Cheques o cheq(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS DE SALIDA

675

40.500,00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3X2

150

10.650,00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3X3

150

12.000,00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3X4

150

13.200,00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3X5

150

107

16.050,00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8X5 50 PAGINAS

200

9.600,00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X11 100 PAGINAS

250

206

51.500,00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS

366

13.176,00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS

549

19.764,00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CAJA DE PAPEL BOND RESMA 8 1/2X11 10/1

3.700

222.000,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1277708	Informe final de la selección DO1.AWD.1277708	18/11/2022 09:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.409070	La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2022-0028 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica	18/11/2022 09:29 (UTC -4 hours)	Detail