Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	139,138.26 Dominican Pesos
Request Reference:	INSUDE-UC-CD-2022-0084
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/11/2022 10:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/11/2022 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/11/2022 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/11/2022 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/11/2022 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/11/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/11/2022 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2022 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2022 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,138.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	81,783.25 DOP	----	View
2.3.7.2.03	13,787.59 DOP	----	View
2.3.3.2.01	38,539.02 DOP	----	View
2.3.3.1.01	5,028.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2022	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	139,138.22 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1667591578028yBge3	1	139,138.22 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/11/2022 10:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1269215

04/11/2022 10:54

139,138.23 Dominican Pesos

Final Report:

04/11/2022 10:54

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

139,138.23 Dominican Pesos

DO1.AWD.1269224

04/11/2022 12:02

139,138.23 Dominican Pesos

Final Report:

04/11/2022 12:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

139,138.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
139,138.26

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO AMALYS

290.17

2,321.36

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

CAJA DE PIEDRA PARA BAÑO VIRGINIA LAVANDA 40/1

5,192

15,576.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTE AMALYS CHERRY

289.1

2,312.80

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO AMALYS C/F ALMENDRA

277.54

1,110.16

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE LAVA PATOS AMALYS

454.3

3,634.40

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LIMPIADOR DE INODORO Y CERAMICA AMALYS

398.84

1,595.36

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER FRIBRA C/P #32 KIKA

382.2

3,822.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GALONES DE MANITOS LIMPIA

1,723.45

13,787.60

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO INSTITUCIONAL 12/1

2,214.2

22,142.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS HOJA CUADRADA

2,182.08

10,910.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1

1,604.05

3,208.10

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO

225.46

2,254.60

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

FARDOS DE PAPEL INSTITUCIONAL

1,676.12

5,028.36

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO TOALLAS C-FOLD CONFORT PREMIUN 24/100/1

2,278.54

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VELONES GLADE

1,099.88

8,799.04

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

PAPELERAS PED RED 12LT BLANCA VANYP

1,570.1

9,420.60

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

PAPELERAS METALICA T/MOVIL 10LT RIMAX

1,511.96

18,143.52

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON 50GL C/RUEDA RUBBER

12,793.42

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1269224	Informe final de la selección DO1.AWD.1269224	04/11/2022 12:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1269215	Informe final de la selección DO1.AWD.1269215	04/11/2022 10:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.404862	La lista de oferentes del proceso INSUDE-UC-CD-2022-0084 publicada por Instituto Superior para la Defensa	04/11/2022 10:48 (UTC -4 hours)	Detail