Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 164,208.8 Dominican Pesos   Request Reference: SIV-UC-CD-2022-0104   Request Name: Adquisición productos de papel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición productos de papel para uso en esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2022 10:06:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2022 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,208.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 101,126.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 21,240.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 41,842.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 208   Adquisición productos de papel 164,208.80  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0208 2022 164,208.00  DOP Vencido compromiso 2022-0208.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/11/2022 10:40:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solcitud NI SG 293-22.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION 0164.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1268518 03/11/2022 10:44 164,208.8 Dominican Pesos           Final Report: 03/11/2022 10:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EDM Comercial, SRL 164,208.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales y productos de papel -         Subtotal 122,366.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 200 RESMA 413 82,600.00           2 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 rollo de Papel para sumadora 50 UD 35.4 1,770.00           3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Papel de notas autoadhesivas 50 PAQ 335.12 16,756.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 15 CAJ 1,416 21,240.00 1.2         Suministros de Oficina -         Subtotal 41,842.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila timbrado10 x 13' 5 CAJ 5,900 29,500.00           6 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 10 x 13' 2 CAJ 2,808.4 5,616.80         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2 x 11' 15 CAJ 448.4 6,726.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1268518 Informe final de la selección DO1.AWD.1268518 03/11/2022 10:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.404463 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2022-0104 publicada por Superintendencia de Valores 03/11/2022 10:40 (UTC -4 hours) Detail