Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	302,450 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2022-0241
Request Name:	COMPRA INSUMOS LIMPIEZA NOVIEMBRE 2022
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA INSUMOS LIMPIEZA NOVIEMBRE 2022
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/11/2022 09:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/11/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/11/2022 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/11/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,902.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	192,559.66 DOP	----	View
2.3.9.9.04	12,342.57 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago	204,902.23 DOP	Febrero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	HPDHG-DAF-CM-2022-0241	1	350,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0241.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/11/2022 12:19:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/11/2022 16:21:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/11/2022 09:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente 0241.docx	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA NOVIEMBRE 2022.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta 0241.pdf	Other	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0241.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta 0241.docx	Other	Download
SNCC_F012_ Convocatoria 0241.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014_ 0241.docx	Other	Download
Requisicion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0241.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1272334

09/11/2022 12:40

204,902.23 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/11/2022 12:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

204,902.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
302,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

250

3,750.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Blister de Dioxido de cloro 6/1

200

40,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de pared

100

500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor)

GAL

200

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en galon (Fabuloso verde o morado)

GAL

400

24,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de limpieza naranja M (manos suaves) (pares)

5,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de limpieza naranja L (manos suaves) Pares

5,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de limpieza naranja XL (manos suaves) Pares

5,400.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon en pasta de fregar

300

15,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas negras micra 55 gal 180/200 42X32, Grosor mayor de 150

1,000

17,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas rojas micra 55 gal 180/200 42X32, Grosor mayor de 150

500

8,500.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde de fregar

1,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en spray lysol

450

6,750.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel toalla 6/1

1,200

60,000.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel higienico jumbo 12/1

950

71,250.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel higienico pequeño 30/1, fardo

350

26,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1272334	Informe final de la selección DO1.AWD.1272334	09/11/2022 12:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.406169	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2022-0241 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	09/11/2022 12:19 (UTC -4 hours)	Detail