Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Tesorería Nacional on 15/11/2022 13:26:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que el proceso TN-UC-CD-22-0044: será cancelado por que las ofertas presentadas no cumplieron con la cabalidad de lo solicitado en la ficha técnica, en lo adelante será relanzado nuevamente.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 615,821 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0044   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2022 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/11/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 615,821.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 217,415.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 66,600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 18,116.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 232,690.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 60,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 9,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1667505807086kolMZ 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 123.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA LIMPIEZA NOVIMBRE 123.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos de papel y cartón -         Subtotal 284,015.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 caja vasos de carton 7, 20/1 20 UD 2,537 50,740.00         3 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 caja vasos de carton 4, 20/1 20 UD 2,537 50,740.00         4 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 caja vasos de carton 10, 20/1 20 UD 3,481 69,620.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 paquete de Servilletas normales 500/1 250 UD 96.76 24,190.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 paquete de Servilletas1x50 150 UD 147.5 22,125.00         7 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 caja de cucharitas 50/1 70 UD 900 63,000.00         8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardo de platicos de picaderas 4 UD 900 3,600.00 1.2         Limpiador de manos -         Subtotal 18,116.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 galones de jabón líquidos de mano 80 UD 106.2 8,496.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 galones de lavaplatos liquido 12 UD 160 1,920.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 galones de shampoo 10 UD 170 1,700.00         4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 desinfectante de de manos en gel galones 10 UD 600 6,000.00 1.3         Limpiadores de propósito general -         Subtotal 239,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientador spray 8 oz 80 UD 98 7,840.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedra de alcanfor para inodoro 200 UD 90 18,000.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 velones aromáticos 200 UD 350 70,000.00         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedra para tanque de inodoro 60 UD 200 12,000.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 aromatizante en gel para carros 60 UD 250 15,000.00         6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientadores diferentes olores 25 UD 500 12,500.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientadores plumings 40 UD 300 12,000.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes diferentes fragancias 354g 50 UD 290 14,500.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes liquido 50 UD 300 15,000.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 2.5 GL 5 UD 300 1,500.00         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 galones Blanqueadores 80 UD 150 12,000.00         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suape grande 20 UD 260 5,200.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toallas de micro fibra multiuso 30 UD 90 2,700.00         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 galones de limpiador de loza 10 UD 500 5,000.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 dispensador de ambientador 5 UD 800 4,000.00         18 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo 15 UD 150 2,250.00         19 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo doble cara 20 UD 200 4,000.00         20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toallitas humedas paquetes 50 UD 250 12,500.00         22 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 rollo de lanila azul y blanca 4 UD 800 3,200.00         23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escoba abanico 10 UD 350 3,500.00         24 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 pantalla para orinal 35 UD 200 7,000.00 1.4         Sellos de plástico -         Subtotal 60,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 fardos de fundas 28x55,100/1 30 UD 700 21,000.00         2 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 fardo de fundas 11x17,100/1 20 UD 600 12,000.00         3 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 fardo de fundas 36x55,100/1 30 UD 900 27,000.00 1.5         Cloro cl -         Subtotal 5,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 alcohol isopropílico 10 UD 500 5,000.00 1.6         Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio -         Subtotal 9,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 guantes de limpieza 100/1 cajas 15 UD 400 6,000.00         2 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 pares guantes de limpieza 10 UD 300 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1356841 Cancelación del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0044 15/11/2022 13:26 (UTC -4 hours) Detail