Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

1,460,013.854992 Dominican Pesos
 
EDESUR-CCC-CP-2022-0039 
Adquisición de Materiales Gastables para Oficinas Comerciales 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Gastables para Oficinas Comerciales 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/11/2022 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,487,685.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.4.01933,675.00  DOP----View
2.3.9.9.0523,010.00  DOP----View
2.3.3.3.01531,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
158  pago contra factura 1,487,685.00  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202315811,487,685.00  DOP
202415811,487,685.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/12/2022 13:31:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/11/2022 10:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
3.Fichas Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
356 Acta de Inicio.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Convocatoria.pdfOtherDownload
Invitación a Presentar Oferta.pdfOtherDownload
Terminos de Referencia.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Anexos .rarOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.130881506/01/2023 15:301,487,685 Dominican Pesos
    Final Report:06/01/2023 15:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL1,487,685 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1  
 CP024-
    
Subtotal
1,460,013.85
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CORDONES AZULES PARA CARNET1,000UD250250,000.00
    
 
2
60101402 - Botones de pre(...)
2.3.9.9.05BOTONES PERSONALIZADOS650UD15097,500.00
    
 
3
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01LLAVEROS DESTAPADORES CON FOCO750UD200150,000.00
    
 
4
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01LAPICEROS CORPORATIVO600UD422.94253,763.85
    
5
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01LIBRETA ECOLOGICA600UD450270,000.00
    
 
6
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01HABLADORES EN ACRILICO 8X5.5 PUL100UD1,600160,000.00
    
 
7
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01HABLADORES EN ACRILICO DOS CARAS 8.5X11"100UD1,850185,000.00
    
 
8
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01LIBRETA CON BOLIGRAFO250UD37593,750.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/01/2023 15:30 (UTC -4 hours)
Detail
19/12/2022 13:31 (UTC -4 hours)
Detail