Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	902,232.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0201
Request Name:	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/11/2022 13:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/11/2022 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/11/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/11/2022 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2022 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

999,618.35 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

565,443.25 DOP

----

View

2.3.9.9.05

164,191.10 DOP

----

View

2.3.5.5.01

9,440.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

10,395.80 DOP

----

View

2.3.7.2.99

45,636.50 DOP

----

View

2.3.1.4.01

156,963.60 DOP

----

View

2.3.6.3.06

8,313.10 DOP

----

View

2.3.7.2.06

39,235.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	999,618.35 DOP	Enero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	202251800100043991	1	999,618.35 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/11/2022 11:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	02/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	02/11/2022 17:08:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	03/11/2022 15:15:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Y TERMINO DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1270711

07/11/2022 11:33

999,618.35 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/11/2022 11:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL

999,618.35 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
902,232.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBO FLUOR DE 32 W T-8 6500K (25/1) CAJA

800

189

151,200.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

FOTOCELDA AZUL MULTIVOLTAJE

475

17,100.00

39111801 - Balastos de lá(...)

2.3.9.6.01

BALASTRO ELECT. DE 32W, 4 TUBO (12 CAJA 10/1)

120

1,750

210,000.00

26121514 - Alambre subter(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA NO. 12/2 (2.5MMX2) PIE

250

29.95

7,487.50

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TAPE VINIL 3M

440

4,400.00

30102315 - Perfiles de pl(...)

2.3.5.5.01

CANALETA PLASTICA DE 3/8 CON CINTA DOBLE CARA

175

5,250.00

39121551 - Piezas de refl(...)

2.3.9.6.01

REFELCTOR LED DE 300W 6500K

4,950

148,500.00

24112408 - Cajas antiestá(...)

2.3.9.9.05

CAJA 3X3 PLASTICA CON LLAVE

150

895

134,250.00

40141746 - Mirillas (indi(...)

2.3.6.3.04

NIVEL CON IMAN DE 12

750

750.00

12142105 - Aire industria(...)

2.3.7.2.99

TANQUE REFRIGERANTE R-410

14,650

29,300.00

30103605 - Tablones de ma(...)

2.3.1.4.01

PLANCHA DE PLAYWOOD DE DOBLE CARA DE 1/2

3,695

133,020.00

30101517 - Ángulos de met(...)

2.3.6.3.06

ESQUINERO DE METAL PARA CHIRRO

245

2,450.00

30101515 - Ángulos de plá(...)

2.3.5.5.01

ESQUINERO PLASTICO PARA CHIRRO

275

2,750.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICONA TRANSPARENTE TIPO BOTELLA

625

9,375.00

30102218 - Placa de metal(...)

2.3.6.3.06

PLANCHA GRANDE PARA SOLDAR TUBERIA PPR

4,595

4,595.00

27111515 - Taladro de man(...)

2.3.6.3.04

TALADRO DE BATERIA DE 24V

6,890

6,890.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON PINTURA EXPOSICA C/SECANTE

4,750

33,250.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE DE1 1/2

165

495.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2 1/2

195

1,170.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1270711	Informe final de la selección DO1.AWD.1270711	07/11/2022 11:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.405341	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0201 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	07/11/2022 11:25 (UTC -4 hours)	Detail