Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	300,035 Dominican Pesos
Request Reference:	CECCOM-DAF-CM-2022-0010
Request Name:	Solicitud de Comestibles y materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Comestibles y materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/11/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/11/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/11/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/11/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,018.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	150,377.90 DOP	----	View
2.3.7.2.03	15,045.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	16,595.52 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Transferencia	182,018.42 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1666639812559ziAEq	15773	353,000.00 DOP	Vencido	Certificacion 15773-1.pdf
2023	EG1666639812559ziAEq	15773	353,000.00 DOP	Vencido	Certificacion 15773-1.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/11/2022 10:38:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	03/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/11/2022 17:08:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	03/11/2022 21:38:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Productos Comestibles y desechables.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de Productos Comestibles y desechables.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1271411

08/11/2022 12:57

314,018.42 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/11/2022 12:57

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Rosario, SRL

182,018.42 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Planeta Azul, SA

132,000 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
300,035.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Botellones de agua 5gls.

1,700

110,500.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Fardo de agua 16oz 20/1

200

145

29,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Libras de café

410

8,200.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de café 20/1/libra

6,350

63,500.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Pote de cremora de 15oz

510

6,120.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Pote de cremora liquida 300ml

170

3,400.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Pote de cremora 16oz

260

3,900.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Fardo de refresco de 12 oz

350

17,500.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Caja de galletas de soda 12/1

1,200

4,800.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

Litro de jugo

125

5,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Tarro de mantequilla

420

5,040.00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de queso

520

13,000.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

Lata semilla de cajuil 7 oz.

360

1,440.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Pote de jabón liquido

185

13,875.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Pote de aerosol grande

900

10,800.00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

Ambientadores 255ml

165

3,960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1271411	Informe final de la selección DO1.AWD.1271411	08/11/2022 12:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.405706	La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CM-2022-0010 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles	08/11/2022 10:38 (UTC -4 hours)	Detail